公司流程管理制度

公司流程管理制度篇1

　　1、工程验收分隐蔽工程验收、竣工工程验收两种。

　　2、隐蔽工程施工完毕，项目经理须及时通知工程监理员进行自验。

　　4、 经工程监理员验收合格后，项目经理通知业主进行验收。

　　5、 业主验收合格或业主无时间验收同意监理员验收的，经业主签字认可后方能进行下道工序施工。

　　6、 隐蔽工程验收资料由项目经理负责落实后，交施工合同签署人保管，做收款及结算凭据。

　　7、 竣工工程验收，须由项目经理在工程竣工前三天通知监理员进行竣工工程初检，初检合格于竣工日再次验收，监理员验收合格后，通知业主验收。

　　8、 业主验收前，项目经理须对施工工程量自行核实，并报合同签署人。

　　9、 业主验收时，须由项目经理、监理员、合同签署人一道进行；合同签署人、项目经理与业主进行工程量验收，监理员、项目经理与业主进行工程质量验收。

　　10、 验收完毕，签署验收表，对业主提出整改要求的工程予以注明，并在约定期限整改，并执行复验；复验合格后，须在验收表上予以说明，并须业主签字认可。

　　11、 验收合格后，做好工程交接工作，施工工人撤离施工现场。

公司流程管理制度篇2

　　为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一，根据建设部令（第110号）《住宅室内装饰装修管理办法》的规定，现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下：

　　一、装修申报程序：

　　1、住户装修住宅，必须提前7天向物业公司申报，填写《住宅装修申请表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件（复印件）等，送物业公司审批。

　　2、审批通过后与物业公司签订《星河名居装修管理服务协议》。

　　3、按照《星河名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。

　　4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况。可退回押金；若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补；完工半年内，如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。

　　5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。

　　6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。

　　二、装修范围：

　　1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、电路等；

　　2、屋面面积只许凿毛，地面装修材料不准用超重材料，地面装修材料厚度不得超过50毫米；

　　3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途；

　　4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰；

　　5、空调室外分体机必须按物业管理公司指定的位置安装，打洞时必须由专业人员进行操作，以防外墙破损，并保证空调架必须按规定进行粉刷；

　　6、不随意改动有线光纤线路、网络线路， ( ) 并留好检测口；

　　7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公司负责改动；

　　三、装修施工管理：

　　1、装修时间必须在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。

　　2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。

　　3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。

　　4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。

　　5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明；

　　四、违章装修处罚：

　　1、责令停工。

　　2、责令恢复原状。

　　3、扣留或没收工具。

　　4、停水、停电。

　　5、赔偿经济损失。

　　6、视情节扣除管理押金。

　　7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。

　　以上几种处罚可同时进行。

　　五、未尽事宜皆以国家相关法律、法规、制度规定的为准。

公司流程管理制度篇3

　　1、 施工单位负责人(项目经理)在开工前须通读工程技术文件(工程预算、施工方案、施工合同)，并就技术文件中相关执行条款与相关人员沟通，做好通读笔记，对重点、难点问题予以重视，以利施工。

　　2、 须按工程合同文件要求制定施工计划(人员安排及施工进度)，并报监理员审核备案。

　　3、 正式施工前，联系业主与主要工作人员(监理员、现场管理员、施工工人)一 道召开工程预备会议，向业主介绍主要工作人员及配合人员，介绍施工程序，方便业主配合。

　　4、统一按企业制定的《施工工艺规范》施工。

　　5、严格按设计方案施工。在施工过程中，如发现设计方案有误的，须及时通知

　　6、隐蔽工程施工前须由设计师、业主、项目经理进行施工定位，客户签字认可后，方能施工。

　　7、隐蔽工程完工，须及时通知业主验收，验收合格业主签字认可后方能进行下道工序施工。

　　8、施工过程中，如因客户需增加施工工程，施工单位负责人须及时通知合同签署人或设计师，及时签署《工程变更确认单》及设计方案。

　　9、 须严格按合同约定组织施工，不得无故延误工期，对客户因增加施工工程或其他原因导致施工工期延期的，须及时通知合同签署人，办理延期手续。

　　10、 工程完工，须由项目经理先行验收合格后交工程监理员验收，然后交客户验收。

　　11、 工程结算完毕，施工单位负责人须将施工现场各种管理表格交相关部门，并由公司、工程管理部出具结算意见，结算中心进行结算分配；未按规定上交相关管理表格的，不予结算。

公司流程管理制度篇4

　　(一)、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

　　(二)、着装、谈吐、仪表要得体大方。

　　(三)、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

　　(四)、要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。

　　(五)、每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。

　　(六)、不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

　　(七)、要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

　　(八)、对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

　　(九)、应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。

　　(十)、要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

　　(十一)、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

　　(十二)、尊重客户合理化建议。

　　(十三)、对有意向的客户要多讲解，多了解客户的需求，直到客户满意。

　　(十四)、接单后要积极配合设计师做图、预算、施工。

　　(十五)、做好施工完毕后的保修服务工作。

　　(十六)、了解合肥所有小区销售居住情况和小区中住户的经济实力。

　　(十七)、对待客户要热情、真诚，要让客户信赖、满意。

　　(十八)、极开展市场调研，分析目标市场、把握市场

公司流程管理制度篇5

　　1、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、消防器材、施工现场管理表格、施工许可证、医药箱等置放或悬挂在醒目处。

　　2、 工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善、清晰。

　　3、 须根据施工工人进场施工时间办理相应的居留手续。

　　4、 施工工人须统一穿着工服、佩带上岗证。

　　5、 施工工人须着装整齐，不得穿破损严重工服及穿拖鞋施工。

　　6、 施工现场不得生火或使用电炉做饭、烧水、取暖。

　　7、 施工用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段。

　　8、 每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。

　　9、 妥善保管业主提供装修用料及室内原有须保留设施，对易损件须加以保护处理。

　　10、 遵守物业管理单位的相关规定，不得违章作业。

　　11、 施工过程中，须关闭施工现场大门，不得干扰邻居日常生活。

　　12、 对参观样板房客户或其他来访者，须热情接待并对相关问题给予解答。

　　13、 施工现场不得留非施工人员居住或长时间逗留。

　　14、 施工工人不得在施工现场抽烟或打架斗殴；不准酒后进入施工现场。不准在施工现场嬉笑打闹。不准在墙壁上乱涂乱画。不准在施工现场蓄意破坏。

　　15、 工余时间，留宿工人不得赌博或进行其他影响邻居休息的活动。 创业(

　　16、 工程竣工，须做到人走场清、窗明几净。

公司流程管理制度篇6

　　(一)、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。

　　(二)、保持工作桌面的整洁，不随处乱扔垃圾。

　　(三)、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。下班以后，需将电源切断，违者扣考评分1分。

　　(四)、有事外出时，经部门经理同意后填写《外出公干登记表》，事后准确注明回公司时间。

　　(五)、设计人员上门量房时，应理会客户的意图，标注尺寸要明确。施工图需经图纸会审以后方可出图。

　　(六)、在与客户交谈中，要灵活应变，尊重客户的合理化建议。

　　(七)、严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出，违者视情节轻重给予严肃处理。

　　(八)、努力与工程部、客户服务部等部门配合，处理好工程施工中所出现的各种问题。

　　(九)、工作要认真负责，努力学习专业知识，做到精益求精。

　　(十)、多与领导、同事沟通，做到热情、真挚、信赖、满意。

公司流程管理制度篇7

　　1.0目的

　　1.1本流程规范库房管理工作，确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理。

　　2.0适用范围

　　2.1本规程适用于物业公司库房管理工作。

　　3.0职责

　　3.1公司采购员负责物品的采购工作。

　　3.2库房管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。

　　3.3物业公司客服财务人员负责物品的核算。

　　3.4物业公司客服主管负责库房管理工作的监督。

　　4.0管理工作要点

　　4.1库存物品的限额标准

　　4.1.1日常消耗物料的库存限额：

　　a)一般为每月平均消耗量的1.2倍；

　　b)特殊情况另行处理。

　　4.1.2常备的零件物品的库存限额：

　　a)一般为每月平均消耗量的1.5倍；

　　4.2物品采购的申请

　　4.2.1库房管理员原则上应在每月28日前根据库房实际库存量，编制下月物品采购计划。

　　4.2.2当库房物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。

　　4.2.3库房中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。

　　4.2.4库房管理员应在每月28日前将采购计划交物业公司客服部。

　　4.2.5物业公司经理依据下列内容审核：

　　a)仓库实际库存量；

　　b)当月实际消耗量；

　　c)库存物品的限额标准；

　　d)下月预计消耗量；

　　4.3物品的验收程序

　　4.3.1物品验证的要求：

　　a)每次采购物品单位数量少于10个的，要求100%抽样验证；

　　b)每次采购物品单位数量多于10个的，要求10%-50%验证；

　　c)采购物品必须具备合格证，特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证，物品合格证由库管员保存；

　　d)对目测无法验证的物品，必须使用相关工具协助验证；

　　e)物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符；

　　f)库管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交物业客服保存、备查。

　　4.4物品的入仓程序

　　4.4.1物品的入仓程序：

　　a)采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报物业经理批准后另行处理；

　　b)如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到库房验货；

　　c)库房管理员应对符合购买计划的物品进行验收；

　　d)经验收合格的物品，库房管理员应开具《入库单》，登记库房物品明细账，并将物品分类存放；

　　e)库房管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细账；

　　4.4.3设备工具的入仓程序：

　　a)新采购的'工具按物品的入仓程序执行；

　　b)以旧换新的设备工具入仓程序：

　　-经办人应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续；

　　-库房管理员经检查无误后予以办理入仓手续，发给新工具，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；

　　c)退还的设备工具入仓程序：

　　-库房管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具；

　　-库房管理员对退还的工具进行验收；

　　-库房管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

　　d)借用工具入仓程序：

　　-工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；

　　-库房管理员根据设备工具的领用记录，进行验收；

　　-库房管理员应及时在《工具登记卡》上登记。

　　4.5库房物品的存放管理

　　4.5.1物品存放仓库的自然条件：

　　a)有通风设备；

　　b)光线充足；

　　c)面积宽敞。

　　4.5.2库房物品的存放分类：

　　a)易燃、易爆与挥发性强的物品；

　　b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；

　　c)常用工具、材料和配件等；

　　d)易碎、易损物品；

　　4.5.3物品存放仓库的区域划分：

　　a)合格物品存放区；

　　b)不合格物品存放区；

　　c)待检物品存放区。

　　d)处理物品存放区

　　4.5.4仓库区域划分的方法：

　　a)在货架上标识并隔离；

　　b)划线挂标牌。

　　4.5.5仓库物品的存放要求：

　　a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：

　　-周围无明火、远离热源；

　　-摆放在地下；

　　-配备灭火器；

　　-保持包装完好；

　　-库房结构坚固，门窗封闭牢固；

　　-库房门内开。

　　b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：

　　-用经过防水处理的货架放置；

　　-放在干燥的地上或货架上；

　　-配备防潮通风设施。

　　c)常用工具、材料和配件等：

　　-不规则物品，用盒或袋装好后摆放；

　　-规则的物品整齐的摆放在货架或地上；

　　-体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。

　　d)易碎易损的物品：

　　-体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；

　　-体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；

　　-放置位置有胶垫。

　　4.6库房物品的领用管理

　　4.6.1物品领用程序：

　　a)物品领用人应凭其所在部门主管签字确认的《领料单》到库房办理材料领用手续；

　　b)库房管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；

　　c)库房管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；

　　d)库房管理员以10天为一期，将《领料单》汇总后交物业财务人员核对，并进行相关的账务登记。

　　4.6.2工具的领用管理：

　　a)工具使用人应凭其所在部门主管确认的《领料单》到库房领用工具；

　　b)库房管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：

　　-如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，库房管理员应拒绝发放；

　　-如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在《工具领用卡》上登记。

　　c)库房管理员以10天为一期，将《领料单》汇总后交物业财务人员核对，并进行相关的账务登记。

　　4.6.3借用工具的领用程序：

　　a)凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》，到库房办理工具借用手续；

　　b)库房管理员根据《工具借领单》，与库房建立的借用工具登记卡核对无误后发放；

　　c)库房管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

　　4.7库房物品报废的管理

　　4.7.1报废的标准：

　　a)物品到有效期；

　　b)客观原因造成物品工具已无使用价值的；

　　c)按其他有关规定需报废。

　　4.7.2物品报废的程序：

　　a)报废物品经办人凭其所在部门主管签名确认的《物品报废单》到库房办理物品报废手续；

　　b)库房库存的物品报废，由库房管理员负责填写《物品报废单》；

　　c)库房管理员准备好报废物品的有关原始资料：

　　-入库时间

　　-物品性能介绍；

　　-使用时间；

　　-使用说明；

　　-其他有关资料。

　　d)物业公司客服主管，应组织相关人员验证；

　　e)报废物品交物业公司经理审批；

　　g)库房管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交物业财务人员核对并进行相关的账务处理。

　　4.9记录表格

　　4.9.1《物品报废单》

　　4.9.2《工具登记卡》

　　4.9.3《库存物品进、耗、存表》

　　4.9.4《入库单》

　　4.9.5《领料单》

公司流程管理制度篇8

　　为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

　　第一章管理制度

　　一、考勤制度

　　1、工作时间9：00—18：00

　　2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。

　　3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。

　　二、请假制度

　　1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。

　　2、病假超过两天者需提供医院证明。

　　三、轮休

　　1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。

　　2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；

　　3、值班情况

　　4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。

　　四、日常管理制度

　　1、工作人员上班期间要佩带工作证；

　　2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；

　　2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；

　　3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

　　4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；

　　5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；

　　6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；

　　7、保管好个人办公用品（包括电脑）。

　　第二章销售部工作流程

　　一、销售部人员及岗位职责：

　　负责人：许景峰

　　1、渠道销售部的管理；

　　2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

　　3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；

　　4、培训和造就一支专业销售队伍；

　　5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；

　　6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；

　　7、年度费用预算控制及执行。

　　销售主管：吴声亮

　　1、网络销售部管理；

　　2、店面零售管理；

　　3、售后处理；

　　4、协助许总完成各项工作；

　　5、处理突发事件。

　　助理：杜燕针

　　1、协助主管完成工作；

　　2、负责店面零售接待；

　　3、接收每天退回快递，登记核对；

　　4、打印每日发货单与快递单并核对；

　　5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；

　　淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃

　　1、负责网店接待；

　　2、引导顾客购买产品；

　　3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；

　　4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。

　　售后服务：吴声亮

　　二、接待

　　(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；

　　1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；

　　2、“请问您要买行车记录仪吗？”；

　　3、向顾客介绍产品；

　　4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；

　　5、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下，您稍等”；

　　6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；

　　7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；

　　8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。

　　（二）顾客电话咨询

　　1、使用电话不得使用免提；

　　2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；

　　3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟贸易有限公司。”结束时要说如“祝您快乐”的话语，尤其是节假日的时候要向顾客送上节日祝福；

　　4、如果顾客来电是预约安装的，要在我们的‘预约安装登记表’上做好顾客信息的记录，为顾客预约时间排队；

　　5、如果顾客来电是要求售后处理的，把电话转接给主管，由主管来解答；

　　6、切记接听电话要做好记录。

　　三、网店销售

　　（一）售前

　　1、通过聊天软件，解答顾客提问，要用礼貌用语，如“您”、“请”“亲”等，忌讳对顾客直接讲“不”“不行”“不可以”；

　　2、处理客户要求，引导顾客进行购买，促成交易，处理订货信息；

　　3、如客户问到发票能否和货物一起邮寄过去，回答客户“我们是这样的，如果您要开具发票，我们会在您收到货物并点击确认收货后，确认机器没有问题，在每个月月底统一寄出！”如果客户一定要求一起寄过去“您稍等，我问下财务人员”；

　　4、如值班人员在值班期间接到售后问题，一律告知顾客“亲，实在不好意思哦，我们的`售后工作人员已下班，请您明天在上班时间联系我们的售后）；

　　5、关于发货时间：快递公司每日下午17：00定点取货，每日17：00前付款的订单，最快当日可安排发货，17：00之后的订单顺延至次日发货！如因聚划算或淘宝大型活动引起销量暴涨，发货会稍有延时；

　　6、快递说明：本店快递包括：圆通、中通、顺丰，可以根据情况进行选择。包邮产品的只包中通和圆通快递，发顺丰需加10元，不包邮产品请以页面邮费为准；

　　7、快递查询：我们是集中发货，在客户付款后的次日晚上可以查看发货状态，若未发货，请客户不要着急，我们会在客户付款后的1-3个工作日内为尽快发出。如遇临时断货情况，可能会延迟发货，我们会安排客服人员及时通知；

　　8、区域不到：本店包邮产品默认圆通，如圆通不到，将自动转发中通或者EMS。

　　9、本店物流无法到达区域：中国香港、中国澳门、中国台湾，中国黄岩岛。

　　10、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向主管申请。

　　11、关于团购：如果有客户要求团购，在价格方面如果不清楚可以及时向主管询问，避免跑单现象发生；

　　12、关于零售价格：严格执行公司规定的单品零售价，不能超过规定的单品最低价。如有疑问，联系客户主管；

　　13、向顾客确认订单信息；

　　14、处理订货信息；

　　（二）售中

　　1、每天打印两次发货单和快递单，早上上班10点前打印前一天下午5点至第二天早上的，下午4：30开始打印当天的发货单和快递单，由助理负责，并核对（核对时特别注意有没有客户申请退款，如果存在退款情况，及时跟客户主管联系处理，避免重复发货），最后单子交由小胖配货发货；

　　2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；

　　3、清点库存；

　　4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整理，规整。

　　（三）售后

　　一般售后问题

　　1、主管在接到顾客售后服务申请时，为顾客对出现的问题进行解答，避免没必要的退货，如需顾客一定要求退货，询问顾客机器的sn码并记录好，除此之外还要记录客户的旺旺号、申请售后的时间，以及机器的问题或退货的原因；

　　2、主管把服务状况，处理结果记录好；

　　退货（换货）流程

　　1、客户提出申请，由销售员向主管确认；

　　2、记录退货信息；

　　3、由助理签收所退货物，并对货物进行核对，确保货物配件齐全无损坏，然后交由小胖签字对货物进行处理，并登记处理结果。如需退款，申报财务给予退款；

　　4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。

　　关于退换货情况：

　　1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；

　　2、如果是顾客不满意，我们首先要知道是什么原因使顾客不满意，能弥补的就弥补，顾客实在接受不了的，就给予退货，吸取教训；

　　3、如遇顾客因迟收到货物要求退快递费的，向顾客解释原因，可以说“我们按时发货了，可能是快递公司临时出了小状况，所以可能导致时间上耽搁了，希望亲理解。”如果是我们错发了快递公司，申请财务退给顾客邮费差价；

　　4、顾客退货必须保持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；

　　5、顾客退货要保证退货记录仪未开机，记录仪属于特殊商品，开机将无法支持七天无理由退换货；

　　6、如商品无质量问题，由于顾客的主观原因需要退款，需要承担商品的来回运费(包括包邮商品)；

　　7、如商品不在七天无理由退换货范围内，我们有权力拒绝退换！

　　关于退差价要求

　　1、如遇退差价的顾客，可以沟通以赠品代替差价，或下次购物给予优惠；

　　2、如拍下未发货，拍下商品降价，客户要求退差价，按调整完之后的价格退给客户差价；

　　3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价，差价将不能退还！

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